|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
203,75 |
s DPH |
Rohalova Jana
|
ZSS-38/2020
|
16.04.2021 |
|
|
|
Ryba Kosice s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefonne hovory
|
50,98 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
05.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
kefa WC, duvilax 1 Kg, rohož 40x60 guma, štetec plochý, štetec č.2, taška darčeková, obrusovina tenká, vrecká mikrotén, vrecia na odpad 45 l, stuha látková 0,6 cm, cif na kuchyne 750 ml, jar lemon 900 ml, sanytol osmasťovač 500 ml, handra farebná 60x50, vrecia na odpad 120 l, prášok napacie Ariel, drátenka nerezová, fólia potravinárska 20 m, vrecia na odpad 60l
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
konzumný chlieb 1000g
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnancov
|
1 124,63 |
s DPH |
Rohalova Jana
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
ZŠ P. Dobšinského |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
obedy zamestnacov SF
|
266,50 |
s DPH |
Rohalova Jana
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
ZŠ P. Dobšinského |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
rukavice hrubé, ponožky, vesta reflexná žltá, pracovné nohavice, obuv zdravotná, obuv pracovná, bunda praconvá, uterák 50/100, metla + násada 120 cm, lopatky s gumou, mydlo antibakteriálne 500ml, mydlo, dettol sprej na povrchy 500 ml, jar lemon 900 ml, indulona 100 ml
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vrecia na odpad, diár týždenný, týždenný diár, denný diár, mesačný vreckový diár, nástenný kalendár, nástenný kalendár, nástenný kalendár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
jar 450 ml, rukavice latexové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefonne hovory
|
50,98 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
07.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefonne hovory
|
50,98 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
02.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefonne hovory
|
50,98 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
06.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
telefonne hovory
|
50,98 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
31,00 |
s DPH |
Labosova Darina
|
5100316196
|
03.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energeti |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia
|
31,00 |
s DPH |
Labosova Darina
|
5100316196
|
06.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energeti |
|
|
|
|
14.07.2021 |