|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektrická energia
|
2 531,59 |
s DPH |
Labosova Darina
|
5100316196
|
12.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
obedy zamestnancov
|
453,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
ZŠ P. Dobšinského, 125 04936 Slavošovce |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
elektrická energia
|
28,00 |
s DPH |
Labosova Darina
|
5100316196S/2020
|
02.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
výkon zodpodenej osoby za 5 - 7/2023
|
108,00 |
s DPH |
Labosova Darina
|
ZZS-2/2023-5 -ZO/2023KEP20614-2
|
02.05.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
Rohalova Jana
|
9106627388
|
02.05.2023 |
|
|
|
SPP, Kežmarská 3524/9 05801 Poprad |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
syntetika 6200 06l, riedidlo s 6006 350g, rukavice canis
|
15,39 |
s DPH |
|
2014/284
|
28.04.2023 |
|
|
|
Potraviny Sofia s.r.o.Drogéria-rozličný tovar, Cintorínska 161 04941 Pača |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
drátenka nerezová 1 ks, hubka na riad tvarovatelná, handra na podlahu 60x50, osviežovač 300ml, clin 500 ml, cif originál 500 ml, čistiaci prostriedok ajax, mydlo tekuté 5 l, jar 900 ml, sanytol pumpa 500 ml, sanytol sprej 500 ml.
|
156,79 |
s DPH |
|
2014/284
|
28.04.2023 |
|
|
|
Potraviny Sofia s.r.o.Drogéria-rozličný tovar, Cintorínska 161 04941 Pača |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
videoškolenie k dotáciám 2023 program ŠJ 4
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o., Levická 23 04011 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
špeciálny zámok, poštovné a balné
|
178,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
TOPOS s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
divadelné predstavenie Sen noci svatojanskej 22.6.23
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Detská organizácia Frigo, Jantárová 10 04001 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
dezinsekcia v priestoroch ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
MVDr. Viktor Vegso, Košická 2 04801 Rožňava |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
poplatok za prenájom zariadenia 2023/04
|
14,82 |
s DPH |
Labosova Darina
|
ZZS-4/2023/4 -50100301
|
18.04.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefonne hovory
|
207,28 |
s DPH |
Rohalova Jana
|
0151205796
|
18.04.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A 82109 Bratislava |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
hrnčeky, doprava a balné
|
156,74 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
odvoz bio odpadu za III.23
|
31,20 |
s DPH |
|
Z/2022-03
|
11.04.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom dávkovača vody 01 - 03/2021
|
32,40 |
s DPH |
|
2015436
|
Labosova Darina |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefonne hovory, mobilný hlas
|
49,84 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
infobrožúra
|
98,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
UMP SK, s.r.o., Trieda SNP 287/78 04011 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
jednorázové rukavice L, jednorázové rukavice XL, doprava
|
31,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Zenco Corp. a.s., Provozní 5492/3 72200 Ostrava |
|
|
|
|
04.05.2023 |