|
|
Faktúra |
|
, časopis Spravodajca vo verejnej správe od 1.1.2021 do 15.10.2021, manipulačný poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
doprava žiakov zo Slavošoviec do Stratenej dňa 22.5. a 26.5.23 a spať
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
doprava autobusom dňa 22.6.2023 so Slavošovciec do Košíc a spať
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
vozík na podnosy
|
1 032,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
18.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
špeciálny zámok, poštovné a balné
|
178,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
videoškolenie k dotáciám 2023 program ŠJ 4
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
43
|
termostat k bojlerom a kotlom
|
15,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
ubytovanie, celodenná strava 5x škola v prírode od 22.5.23 do 26.5.23
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
ubytovanie, celodenná strava 5x dospeli
|
435,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
1 253,00 |
s DPH |
Rohalova Jana
|
9106627388
|
03.04.2023 |
|
|
|
SPP, Kežmarská 3524/9 05801 Poprad |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
hrnčeky, doprava a balné
|
156,74 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
toner, poštovné a balné
|
42,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30 81101 Bratislava |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia
|
28,00 |
s DPH |
Labosova Darina
|
5100316196S/2020
|
04.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
den učiteľov 31.3.23
|
224,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ZŠ P. Dobšinského, 125 04936 Slavošovce |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
obedy zamestnancov
|
1 806,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
ZŠ P. Dobšinského, 125 04936 Slavošovce |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
obedy zamestnancov
|
482,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
ZŠ P. Dobšinského, 125 04936 Slavošovce |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
jednorázové rukavice L, jednorázové rukavice XL, doprava
|
31,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Zenco Corp. a.s., Provozní 5492/3 72200 Ostrava |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
infobrožúra
|
98,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
UMP SK, s.r.o., Trieda SNP 287/78 04011 Košice |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefonne hovory, mobilný hlas
|
49,84 |
s DPH |
Labosova Darina
|
2028586857
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
farba žltá
|
0,00 |
s DPH |
|
2014/284
|
14.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2023 |