|
|
Faktúra |
69
|
telefonne hovory
|
207,72 |
s DPH |
|
0151205796
|
20.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 |
PhDr. Darina Labošová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
germicídny žiarič CBS-z3n
|
941,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Cebra-Bowden Slovanie s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
LK1DTD 344/18*280*207/5,796M, HP Varex 344 črešne 22 mm, HP Varex 344 čerešna 40 mmm, noha 710/60 ner.brús.oceľ, noha 100mm konus chrom, vrut 4,0*30mm, konf. 5*50 imbus, kolik duplonosič 5/5, HDF lak čerešna 280*207/5,796, porez solotit- formátovanie
|
277,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 |
Mgr. Jana Roháľová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
savo 4 kg, tekuté mydlo 5 l
|
63,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 |
Mgr. Jana Roháľová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
doprava a dobierka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
prenosný stojan, 2m kábel, poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
skracovacia a pokosová píla, pásová brúska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
kancelársky papier, obálky s doručenkou C5, obálky C6
|
159,47 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 |
Mgr. Jana Roháľová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
hmoždinky, vruty, klince
|
137,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
vyrezávacia píla
|
75,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
stolová vrtačka
|
79,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
zdravotnícke rúška FFP2 100 ks
|
95,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Carage s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
hrnček porcelánový 330 ml
|
36,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 |
Mgr. Jana Roháľová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |