|
|
Faktúra |
|
krystáô na podlahy 5 l, jar 900ml, clin na okná 500 ml, roberta prášok na pranie 9 kg, tkaná vafl. handra 50x60 biela, handra 70x60 biela, handra 60x70
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
krovinorez Stihl FS 410 C- EM, žacia hlava autocout 46-2, kryt
|
988,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Sténia a.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
lepiaca pištoľ
|
50,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
registratúrny denník, potvrdenie o preradení žiaka, príloha ku katalogovému listu žiaka, výpis z triedneho výkazu, list bianco, obálkyC5, evidencia zastupovania, diplom, poštovné a balné
|
85,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
SEVT a.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
zdravotnícke rúška FFP2 100 ks
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Carage s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
školenie 10.3,2021 videozáznam
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Regionalne vz.centrum |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
hmoždinky, vruty, klince
|
137,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
vyrezávacia píla
|
75,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
stolová vrtačka
|
79,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
jedálny kupón
|
1 836,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
germicídny žiarič CBS-z3n, poplatok
|
941,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Cebra-Bowden Slovanie s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
výmena plastových vchodových dverí vrátane výspravok
|
1 783,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
INTER M-M Group s.r.o, |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
patrony lepiace Extol 1 kg
|
238,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Elektrosped a.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
tematické vých. vzdel.plány mar21
|
39,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
jedálny kupón
|
2 831,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
darčekový kupón
|
645,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
handra biela
|
0,00 |
s DPH |
|
2014/284
|
|
|
|
|
Potraviny Sofia s.r.o.Drogéria-rozličný tovar |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
platba za 01/2021
|
8,30 |
s DPH |
|
52100645
|
Labosova Darina |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom dávkovača vody 01 - 03/2021
|
32,40 |
s DPH |
|
2015436
|
Labosova Darina |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telefonne hovory
|
50,98 |
s DPH |
|
2028586857
|
Labosova Darina |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.04.2021 |